Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003095 | eStravenky, Karta fpoho 3/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 42,356,45 |
| 31.03.2025 | 2125000110 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 320,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003098 | Tepovač | 4500253034 | CLEANEX CENTRUM s. r. o., Krásno nad Kysucou 2222, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 43891811 | 1,258,00 | |
| 31.03.2025 | 2125000111 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 330,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003099 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252691 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 185,91 |
| 31.03.2025 | 2125000112 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 290,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003100 | špecializovaný kurz | 4500252070 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 555,60 | |
| 31.03.2025 | 2125000113 | dočasný záber | OBJ/26783/2025 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 590,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003101 | ND na vozidlá | 4500252969 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 300,26 | |
| 31.03.2025 | 2225003102 | Montáž zvodidlového systému | ZM/2024/0108 | 4500251234 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,261,70 |