Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003073 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500252948 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 452,44 | |
| 31.03.2025 | 2225003074 | servis BT656GX | 4500252874 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 194,21 | |
| 31.03.2025 | 2225003075 | oprava poruchy kompresora | 4500252133 | KompresoryMARKO s. r. o., V. Beniaka 368, Chynorany, 956 33, SK | 55519547 | 438,91 | |
| 31.03.2025 | 2225003076 | služba Skylink | 4500252706 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK | 45511446 | 308,48 | |
| 31.03.2025 | 2225003077 | prenájom plynových fliaš | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 2,40 | |
| 31.03.2025 | 2225003078 | ND na nadstavbu, lakovanie | 4500251738 | HuStra, spol. s r.o., M.R. Štefánika 174, Uhrovec, 956 41, SK | 36318922 | 971,44 | |
| 31.03.2025 | 2225003079 | spojovací materiál | 4500253162 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 111,40 | |
| 31.03.2025 | 2225003080 | výmena trubicových svietidiel | 4500252704 | Roman Ramšík, Podzámčok 199, Podzámčok, 962 61, SK | 44757280 | 393,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003082 | Dopravníkový pás | 4500252485 | GUMEX SK, spol. s r.o., Stará Ivanská cesta 1E, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 81,08 | |
| 31.03.2025 | 2225003084 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500252922 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 364,08 |