Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2020 | 2219017314 | služby nezávislého znalca, inflačné navýšenie 12/2019 | ZML/1054/2010 | 4500164937 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 6,110,01 |
| 10.01.2020 | 2219017315 | STK, EK BL289RP | 4500156450 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 112,50 | |
| 10.01.2020 | 2219017316 | odvoz, likvidácia OV a kalov 12/2019 | ET/2019/0110 | 4500155898 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,432,19 |
| 10.01.2020 | 2219017317 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 51,395,01 | |
| 10.01.2020 | 2219017318 | pracovné náradie, elektr.mat. | 4500163990 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 60,24 | |
| 10.01.2020 | 2219017319 | strážna služba 12/2019 | ZML/684/2010 | 4500154492 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 10.01.2020 | 2219017320 | strážna služba 12/2019 | ZML/1485/2010 | 4500162878 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 10.01.2020 | 2219017322 | prenájom, montáž sneh. bariér | 4500158994 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 33,250,00 | |
| 10.01.2020 | 2219017323 | zapojenie mostovej váhy | 4500162716 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 1,402,00 | |
| 10.01.2020 | 2219017324 | rozloženie sneh.bariér | 4500158991 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 19,250,00 |