Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2020 | 2219017326 | oprava poruchy UPS Polianky | 4500164012 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 339,60 | |
| 10.01.2020 | 2219017327 | notársky úkon | 4500164579 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 167,58 | |
| 10.01.2020 | 2220000015 | ventilátor domový | 4500164255 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 12,03 | |
| 10.01.2020 | 2220000016 | pneu Matador BL256UT | 4500164166 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 131,68 | |
| 10.01.2020 | 2220000017 | sklo zrkadla | 4500164350 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 28,00 | |
| 10.01.2020 | 2220000018 | STK BA755SP | 4500163741 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 58,33 | |
| 10.01.2020 | 2320000035 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/00058 | AS BREVIS, s.r.o., Spoločenská 10, Bratislava, 821 04, SK | 43771751 | 172,163,46 | |
| 09.01.2020 | 2219017240 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 171,63 | |
| 09.01.2020 | 2219017242 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 155,91 | |
| 09.01.2020 | 2220000019 | ND na vozidlá | 4500164465 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 33,69 |