Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2020 | 2219017140 | servis BA 835 SZ | 4500163580 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 365,96 | |
| 07.01.2020 | 2219017141 | servis BA563MD | 4500163588 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 480,81 | |
| 07.01.2020 | 2219017142 | zneškodnenie odpadu | ZM/2017/0189 | 4500164104 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 561,50 |
| 07.01.2020 | 2219017143 | kefa bočná oceľová | 4500163017 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 360,00 | |
| 07.01.2020 | 2320000581 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2020/01812 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 101,74 | |
| 07.01.2020 | 2219017204 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500161312 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 656,25 |
| 07.01.2020 | 2219017205 | stráž.služba Petrovany | 4500164430 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 | |
| 07.01.2020 | 2220000004 | stravne lístky | ZML/1039/2010 | 4500164066 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 10,347,90 |
| 07.01.2020 | 5020000002 | preddavok za poplat.za škol. | 4500161329 | Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK | 47529474 | 342,00 | |
| 07.01.2020 | 2219017043 | technik BOZP | 4500162292 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,453,12 |