Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2019 | 2219016238 | vypracovanie pripomienok PD | 4500161225 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 78,96 | |
| 12.12.2019 | 2219016239 | oprava voz.BL289RP | 4500163192 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 47,72 | |
| 12.12.2019 | 2219016240 | uhliky na brusku | 4500162866 | Slavomír Solin DINARS, Štúrova 1355/43, Detva, 962 12, SK | 36873632 | 27,50 | |
| 12.12.2019 | 2219016241 | led svietidlo | 4500163036 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 956,00 | |
| 12.12.2019 | 2219016243 | oprava silov.rozv. | 4500158340 | AT-Systemy s.r.o., 9. mája 22, Sabinov, 083 01, SK | 50412191 | 4,006,00 | |
| 12.12.2019 | 2219016245 | oprava rozvádzača CRS | 4500158240 | AT-Systemy s.r.o., 9. mája 22, Sabinov, 083 01, SK | 50412191 | 4,774,00 | |
| 12.12.2019 | 2219016247 | staveb.práce | 4500162312 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 4,928,34 | |
| 12.12.2019 | 2219016248 | cievka ovladania | 4500162871 | Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 32283831 | 280,00 | |
| 12.12.2019 | 2219016250 | BOZP,PO skolenia | ZML/137/2010 | 4500163355 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 12.12.2019 | 2219016251 | kancel.potreby | ET/2019/0024 | 4500163110 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 117,84 |