Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2019 | 2219016114 | oprava prívodu hl. vody | 4500162233 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 3,341,80 | |
| 11.12.2019 | 2219016115 | oprava a údržba práce | 4500159043 | Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 51219859 | 28,120,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016118 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500163140 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 112,96 |
| 11.12.2019 | 2219016119 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500163149 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 18,74 |
| 11.12.2019 | 2219016121 | dispečer.služ. | 4500162965 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 295,50 | |
| 11.12.2019 | 2219016124 | oprava Mercedes BA529PL | 4500162657 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,691,73 | |
| 11.12.2019 | 2219016125 | oprava BA449MD | 4500162656 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 4,082,11 | |
| 11.12.2019 | 2219016126 | ND vozidla | 4500161833 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,265,03 | |
| 11.12.2019 | 2219016127 | TK kontrola | 4500162578 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 24,17 | |
| 11.12.2019 | 2219016128 | oprava spojky BA453MF | 4500162207 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 980,00 |