Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2019 | 2219016178 | oprava BA903XO | 4500163152 | Autosklo Sielnica, spol. s r.o., Sielnica 1, Sielnica, 962 31, SK | 31596428 | 282,50 | |
| 11.12.2019 | 2219016179 | ND na vozidlá | 4500161485 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 710,42 | |
| 11.12.2019 | 2219016180 | výučba ang.jazyka | 4500144775 | july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 47111712 | 1,045,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016181 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500163139 | REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK | 46091262 | 579,58 | |
| 11.12.2019 | 2219016182 | rozbor vzorky vody | 4500162459 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 130,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016183 | ND na vozidlá | 4500162950 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 236,10 | |
| 11.12.2019 | 2219016184 | mostova tabuľka | 4500160364 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,020,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016185 | BOZP a OPP | 4500143183 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 147,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016186 | upínacia vzorka | 4500161663 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 660,00 | |
| 11.12.2019 | 2219016187 | nákup zvodidiel | ZM/2019/0382 | 4500162446 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,827,10 |