Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2219015605 | oprava stavieb | 4500161235 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 19,720,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015606 | Oprava stavieb DaRC | ZM/2016/0065 | 4500150808 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 245,597,16 |
| 04.12.2019 | 2219015607 | oprava a údržba | 4500162546 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 309,12 | |
| 04.12.2019 | 2219015608 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500162006 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 254,04 |
| 04.12.2019 | 2219015609 | oprava a údržba | 4500161923 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,639,32 | |
| 04.12.2019 | 2219015610 | OaÚ stroj. a zariad. | ZML/959/2010 | 4500161563 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 815,57 |
| 04.12.2019 | 2219015611 | hadica vysokotlak. | 4500162221 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 26,07 | |
| 04.12.2019 | 2219015612 | OaÚ stroj. a zariad. | ZML/959/2010 | 4500161598 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,669,16 |
| 04.12.2019 | 2219015613 | maliarské potreby | 4500162486 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 93,12 | |
| 04.12.2019 | 2219015615 | OaÚ stroj. a zariad. | ZML/959/2010 | 4500161564 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 742,55 |