Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2219015626 | šatňova skriňa | 4500162153 | Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36428353 | 915,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015627 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500162659 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 103,42 | |
| 04.12.2019 | 2219015628 | oprava a údržba | 4500161076 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 273,50 | |
| 03.12.2019 | 2219015548 | Likvidácia odpadu | 4500160752 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 101,52 | |
| 03.12.2019 | 2219015715 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 222,90 | |
| 03.12.2019 | 2319014982 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/15902 | Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK | 00327972 | 3,325,52 | |
| 03.12.2019 | 2219015489 | oprava a údržba | 4500162251 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 580,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015507 | reinštalácia SW Uni POS | 4500162197 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 200,00 | |
| 03.12.2019 | 3019000809 | ročný poplatok r. 2019 | 4500162834 | MESTO MALACKY, Radlinského ul. 2751/1, Malacky, 901 01, SK | 00304913 | 148,00 | |
| 03.12.2019 | 2219015456 | ND do auta | 4500162396 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 424,30 |