Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219014388 | BOZP, PO | ZML/137/2010 | 4500162620 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 52,65 |
| 12.11.2019 | 2219014472 | Stravné lístky MA | ZML/1039/2010 | 4500160824 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,415,00 |
| 12.11.2019 | 2219014389 | Štúdie expertízy | 4500145938 | CrashExperts Slovakia, s.r.o., Dolná 19, Žilina, 010 03, SK | 36388017 | 66,820,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014473 | produkcia | 4500162107 | INTELLECTUAL s.r.o., Ruskov 314, Ruskov, 044 19, SK | 47458747 | 480,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014474 | Stravné lístky ZV | ZML/1039/2010 | 4500161008 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,650,00 |
| 12.11.2019 | 2219014480 | Stravné lístky BA2 | ZML/1039/2010 | 4500160806 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 13,260,00 |
| 12.11.2019 | 2119001318 | Kolesový komunálny traktor s čelným nakladačom | ET/2019/0120 | 4500158012 | Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 207,000,00 |
| 12.11.2019 | 2119001319 | doplnenie dopravných zariadení | 4500156636 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 97,972,00 | |
| 12.11.2019 | 2119001320 | vrtné práce | 58256/2019 | RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s. r. o., Štrková 10 10, Žilina, 010 09, SK | 44333382 | 165,100,00 | |
| 12.11.2019 | 2119001321 | Výkom vedúceho pracovnej skupiny a výkon špecialistu na mosty, cestovné náklady | 111793/2017 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 2,670,00 |