Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2019 | 2219014391 | odber odpadu | ZML/465/2010 | 4500159027 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 3,407,38 |
| 12.11.2019 | 2219014392 | prenájom stroja | 4500160137 | Miroslav Terek, Gardom 356/3, Veľký Šariš, 082 21, SK | 31247105 | 1,911,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014393 | mesačný poplatok | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 3,378,80 |
| 12.11.2019 | 2219014394 | životné prostredie | ZML/203/2010 | 4500143545 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 12.11.2019 | 2219014395 | Licencia | ET/2019/0135 | 4500162169 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 48,250,00 |
| 12.11.2019 | 2219014396 | Prevádzka IS | ZM/2018/0065 | 4500161634 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 12.11.2019 | 2219014397 | výmena pneumatík | 4500160980 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 1,344,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014398 | interiérové dvere | 4500159093 | BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52, Bratislava, 831 03, SK | 31364951 | 509,32 | |
| 12.11.2019 | 2219014399 | náhradné diely | 4500160304 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 385,00 | |
| 12.11.2019 | 2219014402 | prenájom zvodidiel | 4500157235 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 44,020,00 |