Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013746 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157366 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 972,46 |
| 04.11.2019 | 2219013747 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158186 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 5,645,20 |
| 04.11.2019 | 2219013750 | Čistiace potreby | 4500160323 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,283,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013753 | Upratovacie služby HP Jarovce | 4500160313 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,450,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013754 | Rozšírená ponuka Skylink za obdobie od 31.10.2019 do 31.3.2020 | 4500160663 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 155,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013756 | Oprava vozidla BL561LC | 4500160564 | RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., J. Švermu 1565/44, Zvolen, 960 01, SK | 46371273 | 70,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013763 | Opr. ríms na moste | 4500158670 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 136,801,80 | |
| 04.11.2019 | 2219013767 | údržba - sanácia trhlín D1 | 4500150991 | SANTECH, s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 31361684 | 27,000,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013768 | prenáj. a údržba toaliet | 4500155965 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 8,852,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013770 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500160415 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,120,00 |