Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013721 | materiál | 4500160470 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 75,79 | |
| 04.11.2019 | 2219013722 | papier | ET/2019/0098 | 4500160407 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 109,38 |
| 04.11.2019 | 2219013723 | EXIDE Equipment | 4500160546 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 334,44 | |
| 04.11.2019 | 2219013724 | štartér | 4500160540 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 182,89 | |
| 04.11.2019 | 2219013725 | pracovné operácie | 4500160438 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 841,62 | |
| 04.11.2019 | 2219013726 | materiál | 4500160591 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 115,05 | |
| 04.11.2019 | 2219013727 | materiál | 4500160639 | GUDE s.r.o., Podtúreň-Roveň 208, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36408786 | 831,96 | |
| 04.11.2019 | 2219013728 | materiál | 4500160666 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 912,65 | |
| 04.11.2019 | 2219013729 | preprava | 4500160242 | Ing. Vlasta Bilková - MKV - TRANS, Hôrky 33, Hôrky, 010 04, SK | 33358737 | 300,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013730 | Oprava a údržba Xerox SSÚR KE | 4500160582 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 150,00 |