Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013909 | upratovacie služby | ET/2018/0332 | 4500153704 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 1,111,72 |
| 04.11.2019 | 2219013910 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500158671 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 8,459,95 |
| 04.11.2019 | 2219013912 | notárske úkony | 4500161280 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,895,02 | |
| 04.11.2019 | 2219015187 | oprava svahu | 4500158784 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 74,611,00 | |
| 04.11.2019 | 5019000432 | Školenia | 4500160450 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Belinského 11, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 810,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013919 | servis | 4500159439 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 211,50 | |
| 04.11.2019 | 2119001258 | prevádzka ČOV | 61643/2019 | PROLAKE, s.r.o., Partizánska cesta 5565/77, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44475560 | 21,628,70 | |
| 04.11.2019 | 2119001259 | Stav. práce -Sanácia havarijného stavu | 4500158624 | SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 176,880,95 | |
| 04.11.2019 | 2119001260 | posúdenie vetrania | 111986/2017 | IP Engineering GmbH, Weidenstr. 13, Muenchenstein, 4142, CH | 145886163 | 2,950,00 | |
| 04.11.2019 | 2119001275 | Samsung Galaxy-tech. zariadenia pre Tunel Bôrik | 4500156563 | D/L/M, spol. s r.o., Dunajská 8, Bratislava, 811 08, SK | 35760338 | 49,890,00 |