Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013861 | Oprava budovy | 4500159987 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 168,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013862 | strážna služba BA Vajnory, Pri mlyne 10/2019 | ET/2018/0310 | 4500158795 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 3,368,83 |
| 04.11.2019 | 2219013863 | strážna služba BA2 10/2019 | ET/2019/0116 | 4500157005 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 4,240,05 |
| 04.11.2019 | 2219013864 | strážna služba HP Čunovo 10/2019 | ZM/2015/0151 | 4500158796 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,343,60 |
| 04.11.2019 | 2219013865 | Oprava BL718ET | 4500160687 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 4,402,12 | |
| 04.11.2019 | 2219013866 | Kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500160570 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 192,47 |
| 04.11.2019 | 2219013867 | Spojovací, spotr mat | 4500159927 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 172,66 | |
| 04.11.2019 | 2219013868 | strážna služba MA 10/2019 | ET/2019/0115 | 4500161406 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 4,240,73 |
| 04.11.2019 | 2219013869 | Pneumatika | 4500160537 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 277,76 | |
| 04.11.2019 | 2219013870 | strážna služba PB 10/2019 | ET/2019/0021 | 4500161242 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,347,26 |