Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | 2219012900 | časový servis prevádzky svahovej kosačky ROBOFLAIL 56-24-01 | 4500158767 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 399,00 | |
| 14.10.2019 | 2219012901 | pneuservisné práce na BL055HP | 4500158709 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 388,32 | |
| 14.10.2019 | 2219012902 | ND na na žací stroj Roflail | 4500158723 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 839,60 | |
| 14.10.2019 | 2219012903 | výmena čelného skla BL190NR, PU | 4500159092 | AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK | 34130390 | 240,92 | |
| 14.10.2019 | 2219012905 | pracovné náradie | 4500157428 | ARIN s. r. o., Domové role 78, Bratislava, 821 05, SK | 46351604 | 449,20 | |
| 14.10.2019 | 2219012907 | servisná prehliadka stroja BL995YI | 4500157684 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,184,30 | |
| 14.10.2019 | 2219012908 | zneškodnenie odpadu | 4500157596 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 71,47 | |
| 14.10.2019 | 2219012924 | elektroinštalačný materiál | 4500158874 | Vladimír Kopún, Hôrka nad Váhom 49, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK | 11746106 | 974,64 | |
| 14.10.2019 | 2219012925 | zneškodnenie odpadu | 4500157420 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 342,52 | |
| 14.10.2019 | 2219012926 | ND na vozidlá | 4500158643 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 248,24 |