Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | 2219012999 | pneumatiky | 4500158831 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 153,32 | |
| 14.10.2019 | 2219013000 | naplnenie a tlak.skúška PHP | 4500158835 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava, 821 04, SK | 48121347 | 1,200,00 | |
| 14.10.2019 | 2219013001 | školenie obsluhy prac.strojov | 4500159098 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 155,00 | |
| 14.10.2019 | 2219012947 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157867 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 514,90 |
| 14.10.2019 | 2219012948 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157487 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 988,98 |
| 14.10.2019 | 2219012950 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157290 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 42,16 |
| 14.10.2019 | 2219012951 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500157311 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 7,83 |
| 14.10.2019 | 2219012952 | pracovné náradie | 4500158551 | ToolChem Prešov s. r. o., Ľubochnianska 16, Ľubotice, 080 06, SK | 50100122 | 866,67 | |
| 14.10.2019 | 2219012974 | stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, chemikálie | 4500158866 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 281,45 | |
| 14.10.2019 | 2219012975 | ND na vozidlá | 4500158825 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 1,025,00 |