Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 2119001043 | Zvýšenie kapacity umývacej plochy | 4500156641 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 59,190,16 | |
| 01.10.2019 | 2119001044 | Disel generátor agregat | 4500155273 | FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK | 46169083 | 68,005,00 | |
| 01.10.2019 | 2119001050 | Montáž automatického hasiaceho systému do serverovne na SSÚD 1 Malacky | 4500154990 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 33,846,00 | |
| 01.10.2019 | 3019000684 | poistná udalosť č.17906-2019, PZ č. 11-315299-1, spoluúčasť | 4500159068 | Hajnala Branislav, Jurkovičova 7, Nitra, 949 11, SK | 179062019 | 33,00 | |
| 01.10.2019 | 3019000685 | Skylink servisný poplatok 2019. | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 55,60 | ||
| 01.10.2019 | 2219012080 | oprava diskov a pneumatík na BA052OV, BA792PG | 4500158571 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 880,00 | |
| 01.10.2019 | 2219012081 | úprava spevnených plôch a svahov pod mostom č. 182 | 4500157830 | EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK | 45497869 | 27,780,89 | |
| 01.10.2019 | 3019000686 | Skylink servisný poplatok 2019. | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 55,60 | ||
| 01.10.2019 | 3019000687 | Skylink servisný poplatok 2019. | M7 Group S.A., 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 00143760 | 55,60 | ||
| 01.10.2019 | 2219012099 | kompresor | 4500158601 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 260,00 |