Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2019 | 2219011224 | Oprava odvetrania splaškovej kanalizácie | 4500156801 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 4,680,50 | |
| 10.09.2019 | 2219011225 | nájom fliaš s technickými plynmi | 4500156871 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 41,76 | |
| 10.09.2019 | 2219011226 | materiál | 4500157317 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 940,06 | |
| 10.09.2019 | 2219011227 | Oprava prepadnutej spevnenej plochy pred DOPZ Malacky | 4500156139 | IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK | 45513937 | 2,215,86 | |
| 10.09.2019 | 2219011228 | servis vozidla BL521JE | 4500157171 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 793,52 | |
| 10.09.2019 | 2219011229 | pranie a chemické čistenie OOPP a posteľnej bielizne 08/2019 | ZM/2011/0389 | 4500157560 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 7,94 |
| 10.09.2019 | 2219011230 | materiál | 4500157203 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 949,61 | |
| 10.09.2019 | 2219011232 | oprava krovinorezu Stihl Fs 480 | 4500156942 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 291,62 | |
| 10.09.2019 | 2219011233 | materiál | 4500157070 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 252,53 | |
| 10.09.2019 | 2219011235 | novalon | 4500156921 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 1,150,00 |