Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2019 | 2219011236 | technická a emisná kontrola vozidla BA549XG | 4500156349 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 56,67 | |
| 10.09.2019 | 2219011238 | materiál | 4500157082 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 107,81 | |
| 10.09.2019 | 2219011239 | stráženie obj. SSÚR ZC za 8/2019 | ZML/684/2010 | 4500154492 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 10.09.2019 | 2219011242 | Káble | 4500156326 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 359,10 | |
| 10.09.2019 | 2219011243 | Obnova izolácie striech portálových objektov. | 4500156328 | EKOMAL RK, s. r. o., A.Bernoláka 6, Ružomberok, 034 01, SK | 43917224 | 164,970,00 | |
| 10.09.2019 | 2219011244 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500156316 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 607,14 | |
| 10.09.2019 | 2219011245 | Pneumatika | 4500156608 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 327,48 | |
| 10.09.2019 | 2219011246 | Strážna služba 08/2019 Malacky, Brodské | ZML/851/2010 | 4500157451 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 7,380,48 |
| 10.09.2019 | 2219011247 | PNEU 225 55 R17 | 4500156485 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 103,00 | |
| 10.09.2019 | 2219011248 | znalecký posudok - vyhotovenie | 4500156343 | Ing. Daniel Benčo - BESTAS, Hadovce 11, Komárno, 945 01, SK | 41257014 | 140,00 |