Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | 2219010978 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500157056 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 9,60 |
| 05.09.2019 | 2219010979 | materiál | 4500156171 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 87,40 | |
| 05.09.2019 | 2219010980 | podružný odber elektriny Skalité 08/2019 | 4500154942 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 106,45 | |
| 05.09.2019 | 2219010981 | diagnostika brzdovej sústavy BA316MD | 4500155770 | VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 51184729 | 278,10 | |
| 05.09.2019 | 2219010982 | vypínače | 4500154944 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 83,91 | |
| 05.09.2019 | 2219010983 | oprava brzdovej sústavy BA316MD | 4500156030 | VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 51184729 | 1,998,12 | |
| 05.09.2019 | 2219010984 | odvoz odpadu | 4500144503 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 131,08 | |
| 05.09.2019 | 2219010985 | opakovaná úradná skúška VTZ TZ - tunel Horelica | 4500150185 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 256,80 | |
| 05.09.2019 | 2219010986 | chemikálie | 4500156522 | SOBWATER, s.r.o., Slavkovská 6, Levoča, 054 01, SK | 36457167 | 80,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010987 | detektor osobný plynový | ZM/2018/0258 | 4500153032 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 4,070,08 |