Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | 2219010956 | Prezutie kolies - BA722MF | 4500156889 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 18,33 | |
| 05.09.2019 | 2219010957 | činnosť BTS a TPO za 08/2019 | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010958 | profylaktický servis v tuneli Horelica, HOM Čierne SSÚR CA | 4500155507 | GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK | 36424676 | 630,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010960 | výkon stavebného dozora na admin.budove v areáli NDS CA, výmena tepelnej izolácie odvod.plášťa | 4500154242 | Ing.arch. Tomáš Bytčanek, Hviezdoslavova 1950/5, Čadca, 022 01, SK | 46712429 | 1,245,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010961 | revízie strojov v areáli Čadca, HP Svrčinovec | 4500154278 | ArtTech s.r.o., Skalité 1253, Skalité, 023 14, SK | 47819162 | 460,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010962 | zvodidlový systém | 4500156156 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,939,85 | |
| 05.09.2019 | 2219010963 | údržba zelene na odp.Zamarovce PS | 4500155564 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 2,840,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010965 | TK, EK na BA643PR | 4500156367 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 75,00 | |
| 05.09.2019 | 2219010966 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500156676 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 962,50 |
| 05.09.2019 | 2219010967 | chemické čistenie a pranie OOPP 08/2019 | 4500155306 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 42,35 |