Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2019 | 2219010644 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,352,23 | |
| 28.08.2019 | 2119000884 | Objednávka ZP | OBJ/69942/2019 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 2,199,84 | |
| 28.08.2019 | 2119000885 | Kávovar, ... pre školiace stredisko Lipt. Ján | 4500156208 | RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34153004 | 1,934,60 | |
| 28.08.2019 | 2219010646 | lokálne opravy vozoviek v správe SSÚD PB | 4500154991 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 158,677,68 | |
| 28.08.2019 | 2219010652 | asfaltová zmes Obaľovačka Višňové za 8/2019 | ET/2019/0046 | 4500156080 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 896,88 |
| 28.08.2019 | 2219010655 | asfaltová zmes | ET/2019/0066 | 4500156344 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 311,00 |
| 28.08.2019 | 2219010658 | úprava zelene na odp. Prejta | 4500155564 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 4,668,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010659 | úprava zelene na odp. Dubnica | 4500155564 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 1,018,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010660 | servis vozidla BL079ED | 4500155620 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 694,05 | |
| 28.08.2019 | 2219010662 | Aqueous Jetkleen service | 4500156532 | Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 31441963 | 843,53 |