Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2019 | 2219010663 | vývoz fekálií | 4500155307 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 60,05 | |
| 28.08.2019 | 2219010664 | PD pre stavebné povolenie "Stavebné úpravy oplotenia" | 4500156120 | Ing. Juraj Kordek, U Hluška, SNP 738/24, Čadca, 022 04, SK | 45624828 | 250,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010665 | čistenie kanalizácie a vyčistenie šachty na odp. Piešťany smer ZA - BA | 4500156737 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 515,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010666 | osobné ochranné prac.prostriedky | ZM/2018/0258 | 4500153032 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 282,20 |
| 28.08.2019 | 2219010667 | ND na TZ v tuneli | 4500156427 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 572,73 | |
| 28.08.2019 | 2219010668 | pracovné náradie, chemikálie, elektroinštalačný materiál | 4500156698 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 250,76 | |
| 28.08.2019 | 2219010669 | materiál | 4500144442 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010670 | odhrdzovač | 4500156163 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 70,00 | |
| 28.08.2019 | 2219010671 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500155609 | KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK | 47091142 | 98,80 | |
| 28.08.2019 | 2219010672 | nože na kosačku | 4500154867 | Jozef Sládek - BRUNAR, Ďurka Langsfelda 205/49, Sučany, 038 52, SK | 34702130 | 124,00 |