Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2019 | 2219009413 | servisná prehliadka a údržba diaľkovo ovládanej svahovej kosačky TIMAN RC-1000 | 4500155040 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 261,97 | |
| 30.07.2019 | 2219009414 | nastavenie pred overením váhy Supawegh-CWL ML | 4500152827 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,500,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009415 | čistenie kanalizácie a oprava splachovača na odpočívke PN zmer ZA-BA | 4500155284 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 480,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009416 | oprava vozidla BL005DY | 4500152196 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 366,94 | |
| 30.07.2019 | 2219009419 | zberný kontajner | 4500154519 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,500,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009420 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500155245 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 104,83 |
| 30.07.2019 | 2219009421 | likvidácia odpadu | 4500153167 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,000,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009422 | likvidácia buriny chemickým postrekom | 4500149224 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 10,590,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009424 | servis vozidla BL174NR | 4500155172 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 495,00 | |
| 30.07.2019 | 2219009425 | servis vozidla BL665ES | 4500155173 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 134,00 |