Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | 2219009068 | riedidlá a farby | ZM/2018/0335 | 4500154253 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,981,80 |
| 19.07.2019 | 2219009069 | oprava vozidla BL981SI | 4500154615 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 228,92 | |
| 19.07.2019 | 2219009071 | oprava vozidla BA281VB | 4500154202 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 295,00 | |
| 19.07.2019 | 2219009072 | oprava vozidla BA813US | 4500154197 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 490,00 | |
| 19.07.2019 | 2219009073 | náhradné diely na kosačku Mulag | 4500153920 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 671,52 | |
| 19.07.2019 | 2219009074 | papierové utierky - sada | 4500154696 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 799,20 | |
| 19.07.2019 | 2219009075 | materiál | 4500154695 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 197,60 | |
| 19.07.2019 | 2219009076 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500154687 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 44,92 |
| 19.07.2019 | 2219009077 | upratovacie služby na obj. Malý Šariš za 6/2019 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 685,19 | |
| 19.07.2019 | 2219009078 | poplatky za prenájom fliaš - technické plyny | 4500144288 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 16,72 |