Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2019 | 2219009079 | služby BOZP za 2.Q r.2019 pre SSÚD MT | 4500143174 | Ing. Vratislav Bargár, Diviaky - Červenej armády 951/5, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 46902015 | 237,75 | |
| 19.07.2019 | 2219009080 | vstrekovač na vozidlo BA974PI | 4500154626 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 1,222,80 | |
| 19.07.2019 | 2219009081 | pneumatiky | 4500154603 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 1,780,00 | |
| 19.07.2019 | 2219009082 | modul afc k vozidlu BA098PN | 4500154625 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 75,00 | |
| 19.07.2019 | 2219009083 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500154576 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 52,17 |
| 19.07.2019 | 2219009084 | potraviny a pivo | ZM/2018/0188 | 4500154655 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 218,68 |
| 19.07.2019 | 2219009085 | zákusky | ZM/2019/0060 | 4500154657 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 50,40 |
| 19.07.2019 | 2219009086 | pečivo | ZM/2019/0058 | 4500154659 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 109,83 |
| 19.07.2019 | 2219009087 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500154654 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 251,88 |
| 19.07.2019 | 2219009088 | servis vozidla BA045OS | 4500154299 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 124,23 |