Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2019 | 2319007491 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/08862 | Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 00648981 | 96,60 | |
| 18.07.2019 | 2319007494 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/08861 | Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 00648981 | 753,48 | |
| 18.07.2019 | 2219009045 | dopravné značky | 4500152141 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 232,50 | |
| 18.07.2019 | 2219009046 | servis automobilu BA710PO | 4500154063 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 725,00 | |
| 18.07.2019 | 2219009047 | servis automobilu BA466NC | 4500154241 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 600,00 | |
| 18.07.2019 | 2219009048 | servis automobilu BL965EB | 4500153026 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 585,00 | |
| 18.07.2019 | 2219009062 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500154959 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,213,25 |
| 18.07.2019 | 2219009063 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500154958 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 210,00 |
| 18.07.2019 | 2219009064 | právne služby | ZM/2017/0181 | 4500154956 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 90,00 |
| 18.07.2019 | 2319007485 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/08866 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,445,33 |