Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2019 | 2219008906 | pneumatiky | 4500154026 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 483,00 | |
| 16.07.2019 | 2219008907 | servis svahovej kosačky | 4500154386 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 392,80 | |
| 16.07.2019 | 2219008908 | oprava vozidla BL127JH | 4500154481 | Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK | 33290148 | 955,80 | |
| 16.07.2019 | 2219008909 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500153210 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 269,71 |
| 16.07.2019 | 2219008910 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500152622 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 58,10 |
| 16.07.2019 | 2219008911 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500153008 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,369,90 |
| 16.07.2019 | 2219008912 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500152723 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 935,26 |
| 16.07.2019 | 2219008913 | kompletná servisná prehliadka a údržba BL521JE | 4500153784 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 482,85 | |
| 16.07.2019 | 2219008914 | montáž zabezpečovacieho zariadenia VAM do vozidla Škoda Octávia, BL 121 VN | 4500154203 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 533,05 | |
| 16.07.2019 | 2219008915 | oprava kabeláže ťažného zariadenia na vozidle Fiat Ducato BA 821 US | 4500154348 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 100,65 |