Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2019 | 2219008926 | ND na vozidlá, mazivá | 4500155430 | AGROTEST a.s., Komenského náměstí 89, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN 1, 506 01, CZ | 25268643 | 17,440,00 | |
| 16.07.2019 | 2219008927 | kancelárske tlačivá | 4500153675 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 89,30 | |
| 16.07.2019 | 2219008928 | mazivá, chemikálie, pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500154221 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 204,50 | |
| 16.07.2019 | 2219008929 | bezpečnostný materiál | 4500153243 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 770,00 | |
| 16.07.2019 | 2219008930 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500152315 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 43,12 | |
| 16.07.2019 | 2219008932 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500152313 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 95,27 | |
| 16.07.2019 | 2219008934 | oprava chybného disku v clusteri RSD D1/D2 | ZML/687/2010 | 4500153106 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 385,53 |
| 16.07.2019 | 2219008935 | oprava kamery K105 - oprava LEV | ZML/687/2010 | 4500149944 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 908,18 |
| 16.07.2019 | 2219008936 | potraviny | ZM/2018/0168 | 4500154613 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 337,11 |
| 16.07.2019 | 2219008918 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500154229 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 159,86 |