Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2019 | 2219008696 | materiál na opravu klimatizácie | 4500153999 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 309,41 | |
| 11.07.2019 | 2219008697 | čistenie kanalizácie na odpočívadle Piešťany | 4500154400 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 326,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008698 | ND na vozidlá | 4500154199 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 45,26 | |
| 11.07.2019 | 2219008699 | elektro materiál | 4500153789 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 34,44 | |
| 11.07.2019 | 2219008700 | poplatky za prenájom fliaš | 4500154349 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 144,80 | |
| 11.07.2019 | 2219008701 | vývoz veľkoobjemového kontajnera Nová Baňa | 4500143184 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 11.07.2019 | 2219008702 | vývoz veľkoobjemového kontajnera - stredisko Žarnovica | 4500143185 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 72,67 | |
| 11.07.2019 | 2219008704 | pranie OOPP | 4500152658 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 135,31 | |
| 11.07.2019 | 2219008705 | vypracovanie projekt.dokumentácie | 4500152983 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 1,730,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008706 | Opakovaná TK za BA650MC | 4500152722 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 30,00 |