Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | 2219008657 | obuv artra | 4500153373 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 50,00 | |
| 10.07.2019 | 2219008658 | servis vozidla BA067OP | 4500153457 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 78,32 | |
| 10.07.2019 | 2219008659 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500153756 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 112,46 |
| 10.07.2019 | 2219008660 | servis vozidla BL632IO | 4500154129 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 277,91 | |
| 10.07.2019 | 2219008661 | stavebný materiál | 4500154075 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 45,88 | |
| 10.07.2019 | 2219008662 | oprava vozidla BA630ND | 4500152039 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 725,00 | |
| 10.07.2019 | 2219008664 | servis vozidla BL205NR | 4500154002 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 203,46 | |
| 10.07.2019 | 2219008649 | ubytovanie 12.6. - 13.6.2019 R.Vido | 4500154690 | SI Trade s.r.o., Dominikánske námestie 23, Košice - mestská časť Staré Mesto, 040 01, SK | 51180171 | 54,50 | |
| 10.07.2019 | 2119000697 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV | ZML/1713/2010 | Slámková Marta Ing., Udiča 672, Udiča, 018 01, SK | 34657517 | 25,810,26 | |
| 10.07.2019 | 2319007216 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/08117 | JOPI GROUP s.r.o., P. Pázmaňa 51, Šaľa, 927 01, SK | 50092812 | 1,184,08 |