Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2019 | 2319007703 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/09091 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 145,05 | |
| 10.07.2019 | 2119000666 | Zmluva o poskytnutí služieb, činnosť stavebného dozoru pre D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0469 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 19,864,02 | |
| 10.07.2019 | 2219008563 | príležitostné parkovanie 06/2019 | ZM/2016/0129 | 4500154539 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 2,030,00 |
| 10.07.2019 | 2219008526 | vytiahnutie, odvoz a likvidácia odp.vôd a kalov zo žúmp | ET/2019/0079 | 4500151658 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 2,201,00 |
| 10.07.2019 | 2219008530 | likvidácia buriny chem.postrekom | 4500148645 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 1,530,00 | |
| 10.07.2019 | 2219008531 | likvidácia buriny chem.postrekom | 4500148530 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 4,200,00 | |
| 10.07.2019 | 2219008532 | vývoz a uloženie - 1100 l 6/2019 | ET/2019/0084 | 4500154602 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 3,141,60 |
| 10.07.2019 | 2219008541 | materiál | 4500154245 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 662,50 | |
| 10.07.2019 | 2219008543 | prenájom techn.fľiaš | 4500154166 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 75,94 | |
| 10.07.2019 | 2219008545 | oprava krovinorezu | 4500154027 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 811,57 |