Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2019 | 2219008092 | elektroinštalačný materiál, náhradné diely | 4500153575 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 166,31 | |
| 03.07.2019 | 2219008093 | vejárová podložka | 4500153287 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 21,20 | |
| 03.07.2019 | 2219008094 | doplnenie dusíka do vyložníkových ramien Mulag | 4500153689 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 546,00 | |
| 03.07.2019 | 2219008095 | nájomné za 06/2019 - Sučany | ZM/2015/0122 | 4500154671 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 03.07.2019 | 2219008096 | technická a emisná kontrola BA497ME | 4500153144 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 66,67 | |
| 03.07.2019 | 2219008098 | záhradné doplnky | 4500153668 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 292,50 | |
| 03.07.2019 | 2219008099 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500153065 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 661,35 | |
| 03.07.2019 | 2219008100 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500152438 | J.K.Schrauben Ján Kolarik, Dunajská 48, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 90,89 | |
| 03.07.2019 | 2219008102 | služby nezávislého znalca za 04/2019 | ZML/1054/2010 | 4500154405 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 220,466,67 |
| 03.07.2019 | 2219008103 | technická podpora pre IS MOSTY za 06/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 |