Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2019 | 2219008149 | polep DZ, Zn jakel | 4500153220 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,227,13 | |
| 03.07.2019 | 2219008150 | diaľničné značenie | 4500153702 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 307,70 | |
| 03.07.2019 | 2219008151 | pneuservisné služby vozidiel | 4500152301 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 42,96 | |
| 03.07.2019 | 2219008152 | materiál | 4500152280 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 77,90 | |
| 03.07.2019 | 2219008153 | čistiaci prostriedok na čistenie ostenia, chodníkov, vozovky .... | 4500153318 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 7,800,00 | |
| 03.07.2019 | 2219008157 | odklopná strecha s plachtou | 4500151889 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 848,00 | |
| 03.07.2019 | 2219008158 | strážna služba Mengusovce 06/2019 | ET/2018/0330 | 4500145188 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,880,00 |
| 03.07.2019 | 2219008161 | PSP pri 50 000km na vozidle Man TGE BL 280 US | 4500153580 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 81,60 | |
| 03.07.2019 | 2219008162 | ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá | 4500153534 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 471,13 | |
| 03.07.2019 | 2119000634 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Budimír - Bidovce | ZM/2016/0458 | SGS Czech Republic s.r.o., K Hájúm 1233/2, Praha, 155 00, CZ | 48589241 | 280,090,70 |