Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2019 | 2219008135 | materiál | 4500149457 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,682,00 | |
| 03.07.2019 | 2219008136 | materiál | 4500151723 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 452,40 | |
| 03.07.2019 | 2219008137 | materiál | 4500152168 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,037,60 | |
| 03.07.2019 | 2219008138 | polep dopr.značiek | 4500152323 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 707,62 | |
| 03.07.2019 | 2219008142 | materiál | 4500152796 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,745,90 | |
| 03.07.2019 | 2219008143 | diaľničné značenie | 4500153327 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 163,80 | |
| 03.07.2019 | 2219008144 | polep DZ reflexný, fólia | 4500150518 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 280,64 | |
| 03.07.2019 | 2219008145 | polep DZ komplet, reflexný | 4500151048 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 819,77 | |
| 03.07.2019 | 2219008146 | diaľničné značky | 4500152685 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,213,10 | |
| 03.07.2019 | 2219008148 | dopravné značenie | 4500149507 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,424,95 |