Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 2219007848 | oprava klimatizácie mot. vozidla BL966IK | 4500153361 | MOTOR-CAR Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, Martin, 036 08, SK | 44378874 | 110,50 | |
| 27.06.2019 | 2219007849 | ND na vozidlá | 4500153699 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 43,50 | |
| 27.06.2019 | 2219007850 | ND na vozidlá | 4500153305 | Marian Malan - ODOS Veľkosklad hadíc a príslušenstva z, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK | 33184593 | 94,76 | |
| 27.06.2019 | 2219007851 | Spojovací, spotrebný, elektrotechnický materiál | 4500151943 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 21,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007852 | elektroinštalačný materiál | 4500153148 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 136,74 | |
| 27.06.2019 | 2219007853 | elektroinštalačný materiál | 4500153249 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 150,13 | |
| 27.06.2019 | 2219007854 | analýzy odpadových vôd | 4500144197 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 27.06.2019 | 2219007855 | oprava sekčnej brány na SSÚD TN | 4500150197 | ELBA, a.s., Československej armády 264/58, Kremnica, 967 01, SK | 31615651 | 5,719,07 | |
| 27.06.2019 | 2219007856 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500152665 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 33,00 |
| 27.06.2019 | 2219007857 | stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, | 4500153615 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 79,24 |