Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | 2219007217 | servis automobilu BL665ES | 4500152209 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007221 | servis automobilu BA392PN | 4500152210 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 575,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007222 | oprava BA857GJ, BL629CR | 4500150585 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 138,41 | |
| 13.06.2019 | 2219007223 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500152424 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 341,20 | |
| 13.06.2019 | 2219007224 | káble | 4500152680 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 90,40 | |
| 13.06.2019 | 2219007225 | zhotovenie a montáž oceľových konštrukcií, úprava zábradlia čela priepustu mreže kalových jám | 4500152013 | Patrik Krigovský, Jablonov 29, Jablonov, 053 03, SK | 52199983 | 1,630,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007226 | refakturácia poplatkov za bankové služby - palivové karty - 05/2019 | ZML/1241/2010 | 4500153376 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 89,942,73 |
| 13.06.2019 | 2219007227 | kopírovacie práce | 4500153643 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 117,78 | |
| 13.06.2019 | 2219007228 | PD "Provizórne premostenie z materiálu MS 60 - zvýšenie únosnosti na ceste III/2358....," | 4500150085 | PKM INŽINIERING Košice, s.r.o., Smolník 231, Smolník, 055 66, SK | 48115568 | 4,960,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007229 | deratizačné služby | 4500149299 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,700,00 |