Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | 2219007191 | sústružnícke práce | 4500152728 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 948,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007192 | montáž fólií skla | 4500152580 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 150,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007193 | kompletná servisná prehliadka a údržba BA792PG | 4500152582 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 634,74 | |
| 13.06.2019 | 2219007194 | pranie OOPP | 4500152764 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 129,72 | |
| 13.06.2019 | 2219007195 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500152760 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 122,84 |
| 13.06.2019 | 2219007196 | strážna služba | ZML/130/2010 | 4500152762 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 13.06.2019 | 2219007197 | chladené potraviny | ZM/2018/0168 | 4500152761 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 349,74 |
| 13.06.2019 | 2119000516 | Projektová dokumentácia | 4500148142 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 995,00 | |
| 13.06.2019 | 2119000517 | objednávka na vyhotovenie GP | OBJ/76748/2017 | Proma Invest, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, Žilina, 010 01, SK | 36438626 | 14,200,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007199 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500150822 | Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, Prievidza, 971 01, SK | 41366611 | 5,934,94 |