Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.06.2019 2219007266 oprava PLC a komunikačného modulu D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500147291 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,018,00
13.06.2019 2219007269 oprava PLC a komunikačného modulu D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500147292 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,018,00
13.06.2019 2319006319 Kúpna zmluva na pozemok PO 30600/8274/2019/ LESY SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 688,53
13.06.2019 2219007275 Oprava ústredne EZS D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500147289 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 783,00
13.06.2019 2219007301 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL067CR 4500152490 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 156,00
13.06.2019 2219007304 Poradenské služby 4500149832 Arthur D. Little s.r.o., Karolinská 650/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00, CZ 05532256 9,990,00
13.06.2019 2219007306 ND na vozidlá 4500152255 JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 28,00
13.06.2019 2219007309 Analýza odpadovej vody Nová Baňa ET/2019/0027 4500146579 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 326,50
13.06.2019 2219007311 prekrytie zrkadiel na mostnom objekte 4500151882 SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK 43829783 4,980,00
13.06.2019 2119000509 Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha ZM/2015/0134 PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 36667102 653,937,21