Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2019 | 2219007239 | Upratovacie služby 05/2019 odp. Dechtáre | 4500148826 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007242 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500152382 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 269,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007245 | OOPP | 4500152773 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 107,92 | |
| 13.06.2019 | 2219007247 | Servis traktora | 4500152679 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 951,22 | |
| 13.06.2019 | 2219007250 | tepovanie stoličiek | 4500152189 | Juraj Blahušiak, Jeleňova 4150/4, Martin, 036 01, SK | 47078499 | 266,00 | |
| 13.06.2019 | 2219007252 | ND na vozidlá | 4500151899 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 540,55 | |
| 13.06.2019 | 2219007255 | Oprava a údržba strojov a zariadení 04/2019 SSÚD Trenčín | ZML/1035/2010 | 4500149122 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 790,40 |
| 13.06.2019 | 2219007260 | Oprava zariadení D1 PN-Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500147293 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,148,00 |
| 13.06.2019 | 2219007261 | Oprava prevodníka MOXA D1 PN - Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500147285 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 1,720,00 |
| 13.06.2019 | 2219007265 | Oprava prepäťových ochrán D1 Piešťany-Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500147284 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 5,262,00 |