Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | 2219006987 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2015/0144 | 4500149279 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 72,996,40 |
| 10.06.2019 | 2219006993 | Likvidácia odpadu | ET/2019/0079 | 4500151658 | DLC s.r.o., Sabinovská 58/5124, Prešov, 080 03, SK | 45901872 | 1,207,00 |
| 10.06.2019 | 2219006994 | servis čerpadiel Grundfos, odp.Čierne D3 | 4500151977 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 336,00 | |
| 10.06.2019 | 2219006996 | Činnosť BTS a TPO 05/2019, SSÚD Prešov | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 10.06.2019 | 2219007000 | kĺb | 4500152325 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 53,00 | |
| 10.06.2019 | 2219007003 | servis vozidla BL205NR | 4500152571 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 185,49 | |
| 10.06.2019 | 2219007004 | Likvidácia odpadu | ZML/328/2010 | 4500152547 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 234,30 |
| 10.06.2019 | 2219007006 | čipová karta sedačky | 4500151689 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 350,00 | |
| 10.06.2019 | 2219007007 | manipulácia a uskladnenie komun.odpadu z nádob za 5/2019 | ET/2018/0335 | 4500150736 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 176,00 |
| 10.06.2019 | 2219007011 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 37,992,77 |