Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2019 | 2219006929 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500150644 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 21,25 | |
| 07.06.2019 | 2219006930 | kontrola a technická prehliadka tunela | ZM/2016/0175 | 4500149587 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,504,26 |
| 07.06.2019 | 2219006931 | papier xerografický | ET/2018/0155 | 4500152294 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 07.06.2019 | 2219006932 | fotokopírovacie práce | 4500152984 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 26,48 | |
| 07.06.2019 | 2219006933 | fotokopírovacie práce | 4500153263 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 1,92 | |
| 07.06.2019 | 2219006934 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500150436 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 3,588,00 | |
| 07.06.2019 | 2219006910 | dodávka a montáž 3D loga | 4500150057 | D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, Pôtor, 991 03, SK | 46881140 | 1,075,00 | |
| 07.06.2019 | 2219006916 | TK BA650MC, BA387PN | 4500152112 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 59,17 | |
| 07.06.2019 | 2219006917 | obuv Arenzano | 4500150233 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 42,00 | |
| 07.06.2019 | 2219006918 | profylaktika a údržba dieselagregátu v tuneli Sitina | 4500151529 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 290,60 |