Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 | 2219006704 | podpora pre Oracle database enterprise, diagnostics park 11.04.2019 - 10.04.2020 | 4500150291 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 39,075,00 | |
| 05.06.2019 | 2219006705 | čistiace potreby | 4500151643 | Nilfisk-Advance s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 35874112 | 50,00 | |
| 05.06.2019 | 2219006707 | uloženie stavebného odpadu | 4500149331 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 417,18 | |
| 05.06.2019 | 2219006708 | oprava mechanizmu stieračov na BL036KZ | 4500151444 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 97,20 | |
| 05.06.2019 | 2219006709 | pracovné náradie, akumulátor | ET/2019/0086 | 4500152651 | RIZNER s. r. o., Lukavica 95, Lukavica, 086 21, SK | 46360379 | 1,642,00 |
| 05.06.2019 | 2219006710 | vypracovanie dokumentácie projektu Centrálneho registratúrneho strediska NDS | 4500151460 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 14,076,00 | |
| 05.06.2019 | 2219006711 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149713 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 59,52 |
| 05.06.2019 | 2219006712 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500149375 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 119,04 |
| 05.06.2019 | 2219006714 | technická podpora pre IS MOSTY 05/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 05.06.2019 | 2219006715 | oprava BA264AI, BA793PG | 4500151967 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 318,86 |