Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 | 2219006693 | rúra oceľová | 4500152226 | STAVOKOV, spol. s r.o., Brnianska 12/2934, Trenčín, 911 01, SK | 34108777 | 21,64 | |
| 05.06.2019 | 2219006694 | výkon technika PO a BOZP za 5/2019 | ZML/422/2010 | 4500143826 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.06.2019 | 2219006696 | mesačný paušál 05/19 | ZM/2015/0330 | 4500145628 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 05.06.2019 | 2219006697 | stravné lístky SSÚD TN | ZML/1039/2010 | 4500152292 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,716,80 |
| 05.06.2019 | 2219006698 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál | 4500151943 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 41,62 | |
| 05.06.2019 | 2219006699 | elektroinštalačný, spojovací, spotrebný materiál | 4500151645 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 95,73 | |
| 05.06.2019 | 2219006700 | náhradné diely | 4500152005 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 142,19 | |
| 05.06.2019 | 2219006701 | strážna služba SÚD Petrovany 05/2019 | ZML/1486/2010 | 4500152648 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 05.06.2019 | 2219006702 | materiál | 4500152038 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 765,00 | |
| 05.06.2019 | 2219006703 | nájomné za 05/2019 kat. úz. Sučany | ZM/2015/0122 | 4500152985 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |