Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 | 2319005765 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/06770 | SG Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava, 851 01, SK | 50534475 | 30,871,03 | |
| 28.05.2019 | 2319005769 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/06789 | Obec Turčianska Štiavnička, Jána Kostru 92/76, Turčianska Štiavnička, 038 51, SK | 00316997 | 216,32 | |
| 28.05.2019 | 2219006300 | ND na vozidlá | 4500151594 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 214,57 | |
| 28.05.2019 | 2219006301 | kópie veľkopl. | 4500152371 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 9,12 | |
| 28.05.2019 | 2219006302 | oprava audio-video komunikačného zariadenia v obj.AB budovy SSÚD MA | 4500151274 | GLOBAL POWER s. r. o., Puškinova 17/1688, Poprad - Matejovce, 059 51, SK | 35827815 | 3,680,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006303 | čerpanie a vývoz fekálií | 4500150437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 80,53 | |
| 28.05.2019 | 2219006304 | čistenie vozidiel na SSÚD MA | 4500151629 | Peter Chudík upratovacie a čistiace práce, Malé námestie 2874/28, Malacky, 901 01, SK | 40159035 | 450,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006305 | STK BA642PR, TK prípoj BA406YR | 4500151296 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 75,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006306 | pneumatiky Matador | 4500151519 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 246,32 | |
| 28.05.2019 | 2219006307 | plynové vzpery | 4500151401 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 199,93 |