Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2019 | 2219006291 | DVD zariadenie, opakovač do vozidla | 4500151265 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 999,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006292 | materiál | 4500151580 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 679,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006293 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500151402 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 33,56 |
| 28.05.2019 | 2219006294 | materiál | 4500151528 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 487,24 | |
| 28.05.2019 | 2219006295 | kancelárske potreby | 4500151397 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,09 | |
| 28.05.2019 | 2219006296 | zabezpečenie "B"príkazu zre zaistenie bezpečnosti pracujúcich pri práci | 4500151350 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 1,250,00 | |
| 28.05.2019 | 2219006297 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500151765 | KLS spol. s r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK | 00896306 | 1,861,30 | |
| 28.05.2019 | 2219006298 | podružný odber elektriny - el. energia Skalité | 4500149511 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 328,58 | |
| 28.05.2019 | 2219006299 | chemikálie | 4500151614 | TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 31428045 | 942,00 | |
| 28.05.2019 | 2319005693 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/06688 | SPOLUSTAV s.r.o., Mlynárska 294, Madunice, 922 42, SK | 45515964 | 2,414,40 |