Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | 2219006247 | pranie a mangľovanie | 4500151102 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 67,90 | |
| 27.05.2019 | 2219006248 | prúdnica, skriňa na hydrantový nadstavec s príslušenstvom(bez výbavy) | 4500148883 | Ing. Martin Macala, Brezová 1856/16, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44492367 | 4,134,00 | |
| 27.05.2019 | 2219006249 | prací prášok, solvína | 4500151269 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 579,00 | |
| 27.05.2019 | 2219006250 | oprava RN20-Servis ISD D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2018/0282 | 4500148231 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,903,78 |
| 27.05.2019 | 2219006251 | bužírka zmršťovacia | 4500146720 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 331,20 | |
| 27.05.2019 | 2219006252 | oprava RCSS1 - Servis ISD D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2018/0282 | 4500148004 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,798,78 |
| 27.05.2019 | 2219006253 | pneumatiky Continental | 4500151551 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 434,50 | |
| 27.05.2019 | 2219006254 | Likvidácia odpadu SSÚR Galanta | ET/2019/0010 | 4500150236 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 424,83 |
| 27.05.2019 | 2219006255 | analýza odpadovej vody | 4500144778 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 729,40 | |
| 27.05.2019 | 2219006256 | Repelentný spray | ZM/2018/0436 | 4500150457 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 283,20 |