Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | 2219006257 | profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení | 4500149453 | EM-Tech s.r.o., Rosná 3, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 36569101 | 63,00 | |
| 27.05.2019 | 2219006258 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500150807 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 186,81 |
| 27.05.2019 | 2219006259 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500150383 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 854,30 |
| 27.05.2019 | 2219006261 | justáž alkotesteru | 4500149052 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 170,75 | |
| 27.05.2019 | 2219006262 | pranie a žehlenie bielizne | 4500151063 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 53,58 | |
| 27.05.2019 | 2219006263 | dodanie a montáž kovania dverí v objekte Westend Gate | 4500152144 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 34,25 | |
| 27.05.2019 | 2219006264 | materiál | 4500151490 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 517,88 | |
| 27.05.2019 | 2219006265 | servis vozidla BL706JO | 4500152195 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 368,32 | |
| 27.05.2019 | 2319005652 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/06672 | Obec Likavka, J. Jánovčíkova 815, Likavka, 034 95, SK | 00315362 | 19,11 | |
| 27.05.2019 | 2319005653 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/04524 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Holice, Kostolná Gala 1, Holice, 930 34, SK | 34017518 | 10,042,04 |